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云南特殊教育职业学院2022年部门决算公开
发布日期: 2023年08月30日 来源:原创 阅读:1323    字号:
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云南特殊教育职业学院2022年度部门决算

目录

第一部分  云南特殊教育职业学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南特殊教育职业学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南特殊教育职业学院于2017年在云南省华夏中等专业学校的基础上组建成立,是我国西南地区唯一一所独立设置的公办专科层次特殊教育职业院校,为财政拨款事业单位,隶属于云南省教育厅。学院开展全日制中、高等职业教育,兼顾继续教育和短期职业技能培训及鉴定,根据产教融合和发展需要,定期组织开展校企联合培养订单专业,以适应区域产业经济发展和社会需要。

学院内设党政机构13个,教学辅助机构2个,二级教学机构5个,群团组织3个。现有思想政治教学部、公共基础教学部两个教学部,以及特殊教育与公共服务、经济信息和艺术三个系,在招专业:特殊教育、康复治疗技术、现代家政服务与管理、大数据与会计、电子商务、移动应用开发、网络舆情监测、艺术设计、美容美体、书画艺术、民族传统技艺11个专业,中专部招生专业有西餐烹饪、民族工艺品设计与制作、美术设计与制作、工艺美术、电子商务、计算机应用6个专业;目前高职在校生2000余人,中职在校生400余人,2022年单招单考计划招生100人。

学院以立足云南,服务西部,面向全国为办学目标定位,坚持“学院——企业——社会”三位一体的人才培养模式,以“残健结合、共同发展、融合教育、服务社会”的办学理念,以市场和就业为导向,紧密结合残疾人就读、就业需求和残疾人事业、公共服务事业的人才需求设置专业,着力培养适应生产、管理、服务一线需要的、自食其力的高素质技能型人才。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.把方向、管大局,以高质量党建引领工作方向

(1)加强政治建设,提高政治能力

学校始终把“旗帜鲜明讲政治”作为第一要求,贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的教育方针,坚持“残健融合、共同发展、融合教育、服务社会”的办学理念,研究制定《2022年领导班子年度考核工作目标任务书》,并持续推进目标落地落实。坚持和完善党委领导下的校长负责制,坚持民主集中制原则,落实“三重一大”决策制度。

(2)强化思想引领,凝聚同心合力

一是抓实理论学习。学校领导班子严格落实“第一议题”和党委理论学习中心组学习制度,制定《2022年政治理论学习计划》《深入学习宣传贯彻党的二十大精神的方案》,全年党委理论学习中心组学习12次。二是强化意识形态责任。学校积极制定学校意识形态工作责任清单,加强学校讲坛、论坛、理论宣讲等内容审核,建立健全与属地和相关部门之间的工作联动,牢牢把握住意识形态领导权。三是凝聚统战力量。积极组织民主党派人士、党外知识分子及党外群众参与学习培训教育,召开党外教职工交流研讨座谈会,扎实做好信教排查,加强抵御宗教渗透和防范校园传教工作。坚持党建带群建,充分发挥工会、共青团、妇联等桥梁纽带作用。

2.抓基础、固根本,以讲政治的高度推进工作改革

(1)加强组织建设,筑牢战斗堡垒

学校以基层组织建设为抓手,一是织密建强党的基层组织体系,着力选好配齐支部书记和支委班子,从严从实抓好党员日常管理,顺利完成2022年发展党员19人的指标任务。二是全面提升学校党建工作质量。健全并落实党组织书记工作例会制度,巩固教师党支部书记“双带头人”培育成果,持续推进“智慧党建”,各支部规范化创建达标率为100%。三是推进“一支部一品牌”建设,学校现有一流党建“示范党支部”2个,省级先进基层党组织1个,今年有2个党支部成功申报了云南省高校第四批一流党建“示范党支部”。

(2)加强干部队伍建设,提升干部能力水平

学校严把用人选人标准,一是完善考核评价机制,全面考核干部德能勤绩廉。二是优化干部队伍,构建年龄、专业、经历等各方面结构合理的干部梯队,建立后备干部库,共储备30名优秀人才。三是强化干部教育培训。学校组织开展中层干部能力素质提升专题培训班,有13名中层干部先后参加省委党校等组织的专题班学习,1人选送参加省委教育工委跟岗实践锻炼,1人参加省教育厅年轻干部研修班。四是选优配强干部队伍,新提拔使用副科级干部4名,提拔使用的干部均为本科以上学历,平均年龄34岁,有女干部3名,少数民族干部2名。另外,岗位调整正科级干部1名,试用期满考核干部14名。

(3)坚持全面从严治党,持续推进纪律作风建设

学校不断加强党风廉政建设和作风建设,一是加强党风廉政建设。制定党风廉政建设实施方案,强化廉政档案动态管理,签订党风廉政三级责任书和廉政承诺书,开展党风廉政建设检查,广泛运用监督执纪“四种形态。二是持续推进“清廉学校”建设。制定《云南特殊教育职业学院落实<实施“清廉学校”建设行动工作方案>的行动计划》,统筹开展五个专项整治行动。三是推进作风革命。牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识,把作风革命、效能革命当作巩固基层党建成果、推动学校高质量发展的重要抓手,大力弘扬“马上就办、真抓实干”的精神,常态化推进领导干部联系群众工作,精文减会效果显著。四是用好巡察利剑。完成委厅巡察整改“回头看”工作反馈的6个方面28个大问题64个小问题整改,组织开展校内巡察两次,覆盖4个部门,查找问题43个以及完成校内第一轮、第二轮巡察“回头看”工作,问题整改51个,还在整改问题6个。

3.促改革、补弱项,以系统性举措提升教育质量

(1)以“培根铸魂”为核心,推进思政课改革创新

一是强化顶层设计,学校聚焦学校思想政治工作质量提升工程,在学校思想政治工作部的基础上成立马克思主义学院,持续推进思想政治工作改革创新。二是提升思政教师专业水平和从业能力,完善思政课教研组集体备课制度,严格落实校领导听评课要求,2022年,学校思政理论课教师在云南省思政教师讲课比赛中获三等奖2项,优秀奖3项,其他省级赛项获奖3项。三是加强与第二课堂的联动,把思想政治教育融入社会实践、志愿服务、校园活动中,引导学生扣好人生的第一粒扣子。

(2)以“提质培优”为导向,推动“三教改革”

以强化专业教研室建设为抓手,以名师工作室和教师创新团队建设为引领,积极推进“双师型”教师队伍建设,推进智慧在线教学平台和智慧教室建设,聚焦校企合作建立共同育人机制,设置1+X证书试点考点,实现1+X书证融通,让人才培养更贴合企业用人需求。

(3)以“核心竞争力”为指针,提升教师科研能力

将科研工作任务纳入专任教师绩效考核中,完善激励机制。2022年,学校科研立项数量、级别和经费均取得了新突破,在云南省哲学社会科学规划教育学项目,云南省教育科学规划项目、双百双进、外语研究申报中获得立项4项,获教育厅教师科学研究基金项目立项10项,移动应用开发专业教师团队首次申报成立省级“教学创新团队”,另外,建成校级名师工作室5个和教师教学创新团队3个。

4.优服务、强举措,以强化内涵建设提升保障水平

(1)稳步推进国际交流合作

积极引进学校外部优势教育资源,搭建国际交流合作平台。推进与亚洲轮椅交流中心(WAFCA)的合作,完成50名学生2.5万元的助学金捐赠发放。积极与瑞典杜维霍尔姆特殊教育职业学校联系,2023年计划访问瑞典杜维霍尔姆特殊教育职业学校。

(2)不断丰富校园文化建设

以“残健融合、互助共进”的文化内涵精髓为牵引,围绕以文化人目标,鼓励学生积极参加社会实践、志愿服务,科学设置劳动课程,划分责任田,让残疾、健全学生在学习中、活动中和睦相亲、交往交流、共同进步,并形成“全员有岗位、人人爱劳动”的良好局面。

(3)不断优化社会服务质量

积极为全省残疾人工作者、特校教师、残疾人开展社会化手语培训和鉴定工作,承办“云南省特殊教育学校骨干教师手语进阶高级研修项目”和“云南省特殊教育职业教育领域发展高级研修项目”,与济世之家合作开展残疾人居家面点师培训班,进一步推进残疾人服务。

(4)巩固平安校园建设成果

与属地单位签订目标安全责任书,严格落实值班制度,定期开展安全疏散、消防灭火等实战演练,加强学校周边治理,加强交通安全管理。学校连续两次被省教育厅评为“平安校园”,今年被吴家营街道评为“平安单位”。

(5)科学落实疫情防控政策

学校先后2次修订疫情防控应急预案,组织开展疫情防控督查检查5轮,召集疫情防控专题研判会8次,牵头开展全校性疫情防控应急演练2次,建立五级网格责任体系。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我校共设置13个内设机构,包括:党政办公室、组织部、宣传部、统战部、纪检处、教务处、学生处、审计处、保卫处、财务处、人事处、招生与对外发展处、资产与采购管理处。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入云南特殊教育职业学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个:云南特殊教育职业学院。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南特殊教育职业学院2022年末实有人员编制133人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制133人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员131人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(离休0人,退休17人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件,云南特殊教育职业学院无国有资本经营预算财政拨款收入,也未使用国有资本经营预算财政拨款安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南特殊教育职业学院2022年度收入合计66552990.59元。其中:财政拨款收入60093922.18元,占总收入的90.29%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入6201066.26元(含教育收费6201066.26元,占总收入的9.32%;经营收入5000.00元,占总收入的0.01%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入253002.15元,占总收入的0.38%。与上年相比,收入合计增加18132453.26元,增长37.45%。其中:财政拨款收入增加20983787.70元,增长53.65%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入减少1178633.74元,下降15.97%;经营收入减少1428179.00元,下降99.65%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少244521.70元,下降49.15%。主要原因是2022年学生招生人数增加,生均拨款收入增加,因此财政拨款收入增加幅度较大;另外由于手语培训开展班次、原合作办学项目减少,导致经营收入、其他收入减少。

2022年收入饼状图如下图所示

二、支出决算情况说明

云南特殊教育职业学院2022年度支出合计66732732.90元。其中:基本支出36302534.84元,占总支出的54.40%;项目支出30425198.06元,占总支出的45.59%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出5000.00元,占总支出的0.01%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加23102083.82元,增长52.95%。其中:基本支出增加7253834.69元,增长24.97%;项目支出增加16152904.33元,增长113.18%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出减少304655.20元,下降98.39%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。变动主要原因是其一,2022年招生人数增加、职工人数增加,学生培养费用、及教学费用增加,职工工资福利支出增加,导致基本支出增加;其二,由于实训室建设支出增加,因此项目支出增加。其三,由于手语培训开展班次、原合作办学项目减少,导致经营支出降低幅度较大。

2022年支出图如下图所示

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南特殊教育职业学院正常运转的日常支出36302534.84元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出25302177.54元,占基本支出的69.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11000357.30元,占基本支出的30.30%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南特殊教育职业学院完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30425198.06元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:1.中等职业教育支出5951945.97元,占项目支出19.56%;2.高等职业教育23696452.09元,占项目支出77.88%;3.残疾人康复支出238400.00元,占项目支出0.78%;4.用于残疾人事业的彩票公益金支出538400.00元,占项目支出1.77%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南特殊教育职业学院2022年度一般公共预算财政拨款支出59553522.18元,占本年支出合计的89.24%。与上年相比增加19399450.94元,增长48.31%,主要原因是2022年招生人数增加、职工人数增加,导致教学成本、实训室建设、职工工资等增加幅度较大,因此,一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出54698818.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。主要用于:(1)中等职业教育支出28,688,509.27元;(2)高等职业教育支出26,010,309.09元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出3389730.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于(1)事业单位离退休12410.00元;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出2122962.62元;(3)机关事业单位职业年金缴费支出1015958.20元;(4)残疾人康复支出238400.00万元;

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出1464973.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,主要用于保障2022年全校在编职工住房公积金单位部分资金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元,支出决算为36059.98元,完成年初预算的40.98%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算35202.98元,占总支出决算的97.62%;公务接待费支出决算857.00元,占总支出决算的2.38%,具体是国内接待费支出决算857.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南特殊教育职业学院2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为88000.00元,支出决算为36059.98元,完成年初预算的40.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为35202.98元,完成年初预算的60.69%;公务接待费支出决算为857.00元,完成年初预算的2.86%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照“三公”经费管理规定,严格公务接待经费支出管理,厉行节约,“三公”经费支出整体下降。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少22462.02元,下降38.38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少22797.02元,下降39.31%;公务接待费支出决算增加335.00元,增长64.18%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是公务用车用于维修费用和保养的费用减少,加之严格“三公”经费管理,厉行节约,“三公”经费支出整体下降。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务中使用公务用车的车辆车船税、汽油费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于丽江市残联14人到校慰问学生发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南特殊教育职业学院2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,云南特殊教育职业学院资产总额281034686.08元(资产净值256677353.71元),其中,流动资产15970159.69元,固定资产183604123.69元(固定资产净值166903742.21元),对外投资及有价证券0元,在建工程2963703.64元,无形资产76042360.67 元(无形资产净值68385409.78元),其他资产2454338.39元(其他资产净值2454338.39元)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1765130.43元,其中固定资产增加84719686.69元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋102.40平方米,账面原值0元,实现资产使用收入109300.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额16397044.16元,其中:政府采购货物支出7626799.36元;政府采购工程支出4016922.80元;政府采购服务支出4753322.00元。授予中小企业合同金额5928822.92元,占政府采购支出总额的36.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(五)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。


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