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云南特殊教育职业学院2021年度部门决算
发布日期: 2022年08月31日 来源:原创 阅读:2370    字号:
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云南特殊教育职业学院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南特殊教育职业学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南特殊教育职业学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南特殊教育职业学院是于2017年5月份成立。于2017年7月份通过云南省事业单位登记管理局申领到《事业单位法人证书》,以高职学生为主要培养对象,为公益二类事业单位。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1. 讲政治,强党建

(1)政治建设

学院领导班子始终把“旗帜鲜明讲政治”作为第一要务,把“为党工作”作为第一职责,制定《2021年学院基层党建工作实施方案》《党委班子成员和党支部书记抓基层党建工作责任清单》,切实把党中央、省委省政府、省委教育工委和学院党委关于思想政治建设的部署要求一贯到底、落地落实。

(2)思想建设

坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南等系列讲话精神作为第一议题,推进学习教育常态化、制度化。制定《党委理论学习中心组学习计划》,全年党委理论学习中心组学习13次,中心组成员撰写交流学习材料26份,党委书记和院长分别为全体党员上党课2次,其他党委委员分别为所在支部和联系支部上党课1次,不断推动理论学习向纵向深开展。

积极制定学院意识形态工作责任清单,定期分析研判意识形态方面的风险问题,加强对学院网站、微信公众号等网络平台的监控,牢牢把握住意识形态领导权。

成立思想政治工作领导小组,强化顶层设计,配齐配强专职思政课教师,严格落实专职思政课教师专项津贴,不断提高专职思政课教师教学水平和从业能力。通过青马工程培训班、团校、国旗下的演讲、书记院长为新生讲授“开学第一课”、学生社团活动等,鼓励学生感悟时代力量,勇担时代使命。

推进党史学习教育工作,通过主题党日、党课、读书分享会、红色故事大家讲、党史竞赛、庆祝建党100周年各项活动等活动,引导党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。将“我为群众办实事”“我为师生办实事”实践活动作为党史学习教育的基本着力点,领导班子办实事38件,普通党员办实事125件,在职党员社区报到率达100%。启动“学党史为师生办实事之校园环境优化提升行动”,全体党员参与,开展绿化和环境提升取得进展。

(3)组织建设

修订完善《党委领导下的校长负责制的实施细则》《院长办公会议事规则》等制度,严格落实“三重一大”决策制度、党组织书记例会等,多形式、多途径推进院务公开。积极制定《学院领导班子联系群众制度》,加强领导干部和群众的血肉联系。一年来,邀请列席党委会、院长办公会的教职工代表达90人次,印发会议纪要80份,汇编学院要情4期,上传网站信息237条,公众号信息308篇。

认真落实“三会一课”、组织生活会、党员积分、民主评议等制度。严格发展党员程序、严肃党费收缴工作、持续推进“一支部一品牌”建设,着力打造学院党建示范格局。

坚持党管干部原则,逐步配齐配强各处室和二级院系干部。完善干部考核评价机制,加强干部教育培训,不断提高干部队伍素质。本年度共选任正科级干部5人,副科级干部9人,为促进学院各项业务发展提供了人才保障。

(4)整改落实

学院领导班子将中央巡视云南问题整改工作和2020年委厅第一巡察组巡察学院问题整改工作相结合。认真制定整改方案,梳理整改措施,对标对表,一项一项解决好,不断推动巡察整改工作取得阶段性整改成效。截止目前,所有问题已全部整改完成并长期坚持。 

2. 谋大局,抓落实

(1)加强制度建设,紧抓制度管理

学院领导班子持续统筹制度“废改立”,修订完善学院固定资产管理、绩效分配、职称评审等有关制度39个,形成健全、规范、统一的制度体系,不断增强办学活力,不断彰显办学特色。

(2)落实严防死守,严抓疫情防控

利用学院网站等加大疫情防控知识宣传力度,及时贯彻落实上级关于疫情防控新要求。安排专人做好“零报告、日报告”,严格落实24小时专人值班和领导带班制度,建立与主管部门、属地部门的信息联动机制。严格做好进门扫码、查证、测温、登记工作,常态化开展师生体温日常监测、卫生消杀等工作,定期组织疫情防控应急演练,有计划、分步骤推进师生疫苗接种,落实落细常态化疫情防控的各项工作任务。

(3)立足学院特色,常抓社会服务

本年度共举办8期手语培训,完成729人的手语培训和鉴定工作。此外,与星灯青少年事务服务中心签署“青年特殊教育人才校外教学实践基地合作共建框架协议”,积极开展“送教上门服务”。

(4)传承文化基因,稳抓文化氛围

坚持以“残健融合、互助共进”的文化内涵精髓为牵引,围绕以文化人目标,让残疾、健全学生在学习中、活动中和睦相亲、交往交流、共同进步。科学设置劳动课程,每周设立一节劳动课,划分责任田,形成“全员有岗位、人人爱劳动”的良好局面。

3. 守纪律,正源头

一是持续推进“四风”整治。聚焦基层减负,积极制定群体性活动审批等制度,精文减会,形成求真务实、清正廉洁的新风正气。二是健全不敢腐的惩戒机制,积极构建“一把手”监督体系,不断完善监督执纪工作细则,常态化开展廉洁教育,广泛运用监督执纪“四种形态”,经常开展批评和自我批评、约谈函询,让“红红脸、出出汗”成为常态。三是积极推进清廉学校建设,努力构建五廉一体的清廉体系。四是压紧压实巡察工作政治责任。制定巡察报告问题底稿管理办法、重要事项报备制度、巡察工作人员选配与考评实施细则,在教职工中选拔出政治素质高、业务能力强的70人建立巡察人才库,严肃开展校内巡察工作。本年度,学院党委先后两轮对6个部门分别开展了政治巡察,巡察工作成效显著。

4. 保初心,促发展

(1)全力推进专业建设

根据社会需要及学院发展定位,统筹谋划,科学布局,在原有的11个专业的基础上,新增单独招生考试专业3个,积极推进专业群建设,继续推进1+X试点建设,积极做好1+X试点院校考点考试组织。进一步深化校企合作,3个专业积极申报学徒制,提升学院校企合作质量。

(2)竭力提升科研能力

年内共结项厅级课题6项,新申报教育科学研究基金课题7项(尚未获批立项)。积极推行名师工作室、教学创新团队建设,目前,学院已有2名教师成功入选“万人计划————教学名师”,不断推动教师教学水平提升。

(3)勠力强化学生工作

强化“以学生为中心”的服务理念,重点抓好学生安全管理工作。打造信息化学生管理平台,建立学生工作服务沟通机制,严格落实国家资助政策,关注学生心理健康。

(4)有力推进征兵工作

积极修订学院大学生参军入伍鼓励办法,完善毕业学生参军入伍的鼓励政策。加大宣传力度,对毕业班学生进行“一人一案”动员,建立联系机制,积极解决学生关心关注问题,2021年学院超额完成大学生应征入伍总任务数。

(5)强力落实招生就业工作

以“优化服务质量,提升服务水平”为招生工作理念,积极推进五年制大专工作,与12所州市特殊教育学校签署五年制大专联合办学意向备忘录,在云南特殊教育职业学院五年制大专联办协商会上,与5家特殊教育学校签署了合作意向书,争取2022年实现正式招生。

高度重视毕业生就业工作,专题研究帮扶措施,部署就业工作,持续推进“一对一”帮扶机制。2021年大专毕业生就业率达85.28%。

(6)大力加强师资队伍建设

形成师德师风建设长效机制,将师德师风要求贯穿教师管理的全过程,完善教师考核评价体系。加大人才引进力度,提供人才保障,通过事业单位公开招聘及社会招聘,新招录32人。加强教师培训,组织教师线上线下开展学习,提升教师能力,优化教师队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南特殊教育职业学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:云南特殊教育职业学院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南特殊教育职业学院部门2021年末实有人员编制128人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制128人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员128人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件,云南特殊教育职业学院无国有资本经营预算财政拨款收入,也未使用国有资本经营预算财政拨款安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南特殊教育职业学院部门2021年度收入合计4,842.05万元。其中:财政拨款收入3,911.01万元,占总收入的80.77%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入737.97万元(含教育收费737.97万元),占总收入的15.24%;经营收入143.32万元,占总收入的2.96%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入49.75万元,占总收入的1.03%。与上年对比,财政拨款收入增加了671.49万元,事业收入增加了193.08万元,经营收入增加了57.67万元,其他收入增加了33.57万元。收入整体增加,主要原因是2021年学生招生人数增加,生均拨款及学生学费收入增加。

2021年收入饼状图如下图所示

二、支出决算情况说明

云南特殊教育职业学院部门2021年度支出合计4,363.06万元。其中:基本支出2,904.87万元,占总支出的66.58%;项目支出1,427.23万元,占总支出的32.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共30.97万元,占总支出的0.71%。与上年对比,基本支出增加662.4万元,项目支出增加132.09万元,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共增加19.62万元,增加主要原因是2021年招生人数增加、职工人数增加,学生培养费用、及教学费用、职工工资福利支出增加。

2021年支出图如下图所示


(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南特殊教育职业学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,904.87万元。与上年对比,基本支出增加662.40万元,主要原因是2021年招生人数增加、职工人数增加,基本支出中的职工福利支出、学生培养费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,598.51万元,占基本支出的55.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,306.36万元,占基本支出的44.97%。


(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南特殊教育职业学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,427.23万元。与上年对比,项目支出增加132.09万元,主要原因是2021年学生人数增加,用于学生的专项经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:1.一般公共服务支出3.25万元,占项目支出1,427.23万元;2.普通教育支出4万元,占项目支出1,427.23万元;3.职业教育支出1377.63万元,占项目支出1,427.23万元;4.特殊学校教育支出12.61万元,占项目支出1,427.23万元;5.社会保障和就业支出13.83万元,占项目支出1,427.23万元;6.彩票公益金支出15.90万元,占项目支出1,427.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南特殊教育职业学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,015.41万元,占本年支出合计的92.03%。与上年对比支出增加了784.83万元,主要原因是2021年招生人数增加、职工人数增加,一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于高层次人才特殊生活补贴专项资金支出。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出3,578.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%。

主要用于:1.人才发展专项资金支出4万元;2.中等职业教育支出2387.21万元;3.高等职业教育支出1174.23万元;4.特殊学校教育支出12.61万元。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出279.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于1.事业单位离退休0.45万元;2.机关事业单位基本养老保险缴费支出178.68万元;3.机关事业单位职业年金缴费支出86.76万元;4.残疾人康复支出13.83万元;

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出154.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于住房公积金154.38万元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南特殊教育职业学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元,支出决算为5.85万元,完成预算的66.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.80万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的16.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:学校车辆2019年按公车规定进行报废2辆后,学院现保有量为2辆,维修成本减少,以及按照“三公”经费管理规定,严格公务接待经费支出管理,厉行节约,“三公”经费支出整体下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.58万元,增长2,055.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.71万元,增长6,718.72%;公务接待费支出决算减少0.13万元,降低72.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老旧,用于维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.80万元,占99.11%;公务接待费支出0.05万元,占0.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.80万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.80万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆公务用车,为所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中:

国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云县特殊教育职业学校到校参观发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南特殊教育职业学院部门2021年机关运行经费支出0.00万元,无与上年对比数据。无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南特殊教育职业学院部门资产总额25306万元,其中,流动资产4611.04万元,固定资产7652.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6154.88万元,无形资产6610.21万元,其他资产277.86万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少180.86万元,其中固定资产减少30.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值4.10万元,实现资产处置收入0.18万元;出租房屋102.40平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入21.86万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额208.60万元,其中:政府采购货物支出106.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出101.61万元。授予中小企业合同金额118.60万元,占政府采购支出总额的56.86%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(项目支出绩效自评12-项目支出绩效自评14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

       财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

       事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       附属单位缴款收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

       其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

       基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。


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